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廣東天元印刷有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

廣東天元印刷有限公司是國內郵政快遞物料集成供應商，是中國的郵政快遞物料制造基地，也是中國國內郵政快遞物料制造行業中，一家以集成供應模式服務市場的高新技術企業。天元集可變條碼印刷、表格印刷、防偽印刷、不干膠印刷、彩色印刷、薄膜印刷、快遞袋生產、氣泡袋生產、背膠袋生產、封條生產、封箱膠帶生產、紙箱印刷為一體的大型綜合性印刷企業。公司現有員工1000余人，建筑面積3.3萬平方米,注冊資金3000萬元，固定資產1.2億元,總資產2.3億元，年銷售額超過3億元。主要服務于郵政、快遞、金融、電信等行業客戶。

二、項目背景

1、企業業績增長緩慢，利潤持續下滑

2、組織職能不完整，職責定義不清

3、產品質量不穩定，訂單交付周期長

4、公司沒有預算機制，只有財務報表

5、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

6、庫存呆滯多，庫存周轉慢

7、生產現場凌亂、工序不合理、浪費大、產值低

8、物料采購周期長、來料品質合理率低、供應商管理失控

9、整個計劃的信息鏈不暢通

三、項目實施過程

1、區域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調查、分析，明確產品及市場競爭策略；

2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

3、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運營管理，提升產品價值力；

4、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃；

5、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升；

6、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統；

7、制定公司年度經營計劃及行動路徑

8、構建年度目標與目標實現資源需求的全面預算復盤體系。

四、項目實施成效

1、月人均產量（件）：改善前45.8件，改善后56.7件，提升23.8%

2、營業額增長28.4%

3、利潤率增長3.56%

4、訂單交準率提升48%

5、物料齊套率提升 34.4%

6、搭建了人才引進與培養機制

7、培養了10名經營管理人才

8、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

9、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

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